Dvě povinnosti, dva soubory
Přiznání k DPH a kontrolní hlášení nejsou totéž. Přiznání shrnuje daň na výstupu, odpočty a výslednou povinnost. Kontrolní hlášení rozepisuje vybraná tuzemská plnění po dokladech a souhrnech. Taxorio proto generuje DPHDP3 a DPHKH1 odděleně.
Data se berou z evidence dokladů
Do výpočtu vstupují vydané faktury, dobropisy, daňové doklady k přijatým platbám, přijaté doklady a podporovaná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Pro DPH období je klíčové DUZP; u odpočtu může být rozhodné pozdější datum uplatnění.
Proforma sama není daňový doklad, proto se do přiznání ani kontrolního hlášení nezařadí.
Struktury EPO, na které Taxorio míří
Taxorio generuje XML pro typy písemností DPHKH1 a DPHDP3 podle struktur, které portál MOJE daně zveřejňuje pro příslušný rok, a výstup ověřujeme proti jejich pravidlům.
Verze struktur se může změnit. Před ostrým podáním proto vždy použijte aktuální export z aplikace a projděte validační hlášky portálu EPO.
Podání odesíláte vy
Taxorio XML neodesílá a nemá oprávnění podepisovat podání vaším jménem. Za správnost údajů a včasné podání odpovídá plátce.
- V Taxoriu stáhnete XML pro zvolené zdaňovací období.
- Na portálu MOJE daně otevřete odpovídající formulář a soubor do něj načtete.
- Projdete kontroly portálu EPO a podání sami odešlete.
Cena a kdy pomůže odborník
Funkce je součástí plánu Pro za 50 Kč měsíčně, 142 Kč čtvrtletně nebo 540 Kč ročně (45 Kč v přepočtu na měsíc). Ceny jsou bez DPH.
Osvobozená plnění, zvláštní režimy, poměrné nebo krácené odpočty a nestandardní přeshraniční transakce mohou vyžadovat ruční úpravu v EPO nebo posouzení účetní. Taxorio na známé situace upozorňuje, ale nenahrazuje daňové poradenství.